|
部门整体支出绩效自评表
|
|
（ 2020 年度）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称
|
亳州市城市管理局
|
年度
主要
任务
完成
情况
|
任务名称
|
完成情况
|
年初预算数
|
全年预算数
（A，万元）
|
|
全年执行数
（B，万元）
|
|
分值
|
执行率（B/A)
|
得分
|
其中：
财政拨款
|
其中：
财政拨款
|
|
保障单位运转，提升工作效能（基本支出）
|
完成人员经费支出
|
1858.48
|
1925.7
|
1925.7
|
1925.7
|
1925.7
|
10
|
1.00
|
10
|
|
市容市貌环境持续优化
|
提高道路保洁质量；开展城市秩序专项治理；开展餐饮油烟集中整治，开展噪声整治；开展公厕建管提升行动；开展城区违规占道专项行动
|
3363.34
|
3555.44
|
3363.34
|
2835.32
|
2643.22
|
|
0.80
|
|
|
城市基础设施不断完善
|
实施城区道路雨污分流改造工程；完成城南地表水厂建设；提升污水处置能力；实施污泥处理项目建设
|
28215.26
|
42062.66
|
16320.66
|
31728.16
|
10314.72
|
|
0.75
|
|
|
城市绿化水平持续提升
|
新增城市公园8个，新建或延伸滨水带状绿地9条，建设和改造社区游园及街旁绿地18处，打造总长约40.4公里的环城林带；实施曹操公园和汤陵公园清理整顿工作；城市绿化管养水平持续提升
|
7179.95
|
6368.95
|
6368.95
|
5159.44
|
5159.44
|
|
0.81
|
|
|
城市服务保障能力步入良性循环
|
开展城区防汛排涝工作；谋划用气高峰期应对措施；做好路灯安装和改造；推进天然气镇镇通工程；提高城区供水保障服务能力
|
57920.62
|
60412.82
|
54128.82
|
51035.84
|
48469.54
|
|
0.84
|
|
|
加强城市管理领域疫情防控
|
普及防疫常识；保障防疫设备物资；强化环卫保洁；维护城市秩序
|
203.32
|
3195.63
|
3195.63
|
2645.81
|
2645.81
|
|
0.83
|
|
|
推动城市管理创新能力不断增强
|
强化五车监管；探索实施数字城管扁平化指挥模式；实现数字城管的互联互通；探索实施执法全过程记录和网上办案
|
1030.5
|
1030.5
|
1030.5
|
1021.87
|
1021.87
|
|
0.99
|
|
|
金额合计
|
99771.47
|
118551.7
|
86333.6
|
96352.14
|
72180.3
|
-
|
0.81
|
8.1
|
年度
总体
目标
完成
情况
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
市容市貌环境持续优化，城市基础设施不断完善，城市绿化水平持续提升，城市服务保障能力步入良性循环，加强城市管理领域疫情防控，推动城市管理创新能力不断增强
|
深入开展城市道路交通秩序整治，积极推行路段长制，规范设置便民早餐点、夜市等流动摊点，大力整治占道经营、非法广告、违章停车等行为；完成了调度国家园林城市创建工作；数字城管采集面积已达到162平方公里，正按新的采集面积进行信息采集和案件处理；完成省市两级数字城管平台对接，将数字城管实时数据，地下管网普查数据全面对接，实现省市系统互联共享；完成了强化建筑垃圾管控；完成了城南地表水厂全面建设等。
|
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值
|
实际完成值
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
|
数量指标
|
指标1：持续加大对城区“六乱”整治力度，
|
截至目前清理乱贴乱画约21800次，规范非机动车停放约76000余辆，劝离乱摆摊点9000余次，暂扣流动摊点2200余摊，整治店外经营、乱堆乱放46600余处，清理违法条幅广告2290余处
|
截至目前清理乱贴乱画约21800次，规范非机动车停放约76000余辆，劝离乱摆摊点9000余次，暂扣流动摊点2200余摊，整治店外经营、乱堆乱放46600余处，清理违法条幅广告2290余处
|
20
|
20
|
|
产
出
指
标
（50分）
|
指标2：污水处理工作计划实施截污改造8公里，截至目前已完成截污改造8.11公里,已完成100
|
8公里
|
8.11公里
|
|
|
指标3：路灯设施运行管理运行良好
|
全市路灯5万盏
|
亮灯率99%
|
|
|
指标4：新增城市公园8个
|
8个
|
8个
|
|
|
指标5：数字城管工作采集面积已达到162平方公里；截止到目前，数字城管采集上报立案数437850件，结案数357087件，结案率99.47%。
|
162公里
|
162公里
|
|
|
指标6：建筑垃圾管控工作通过“五车”监管平台对建筑垃圾运输过程进行监管；目前已对21家渣土运输公司在线车辆819辆实施全过程监控
|
819辆
|
819辆
|
|
|
指标7：编制工作问题清单工作平台目前共有问题245个已全部完成。
|
245
|
245
|
|
|
指标8：完成重点项目建设
|
22个
|
22个
|
|
|
质量指标
|
指标1：通过各项验收，质量合格
|
良好
|
良好
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
指标1：照工程进度进行及时进行工程款拨付
|
按照进度支付
|
及时支付
|
10
|
10
|
|
|
指标2：否按照年度计划执行，完成工作任务
|
完成年度计划
|
完成年度计划
|
|
|
成本指标
|
指标1：年预算99771.47万元
|
118551.7
|
96352.14
|
10
|
8.1
|
|
效
益
指
标
（30分）
|
经济效益
指标
|
指标1：提升城市形象，吸引外来投资
|
良好
|
良好
|
10
|
10
|
|
社会效益
指标
|
指标1：贯彻新发展理念，坚持改革创新，坚持以民为本，坚持高质量发展，紧密结合住建工作实际，扎实做好重点项目和民生工程建设，严格质量安全监管
|
优化营商环境，提高服务水平
|
优化营商环境，提高服务水平
|
10
|
10
|
|
|
指标2：努力打造优质工程、精品工程，提城市基础设施水平，保障群众居住环境安全，改善了居住条件
|
提高人民群众获得感和幸福感
|
提高人民群众获得感和幸福感
|
|
生态效益
指标
|
指标1：雨污分流建设净化初雨污染，降低流量峰值的流量，提高雨水的利用率，减少城市内部出现的洪涝。
|
提升城市环境的品质和城市在自然灾害面前的的应变能力
|
提升城市环境的品质和城市在自然灾害面前的应变能力
|
5
|
5
|
|
|
指标2：完善公共基础设施，创建园林城市，完成水厂建设，实现居住绿化、净化、美化达到人居要求
|
居住环境安全舒适，达到要求
|
居住环境安全舒适，达到要求
|
|
可持续影响
指标
|
指标1：城南水厂建设、雨污分流改造是否符合当地政府长远规划
|
符合
|
可持续
|
5
|
5
|
|
|
指标2：供水管网延伸、小街巷路灯项目是否惠及群众
|
符合需求惠及群众
|
符合需求惠及群众
|
|
满意度
指标
（10分）
|
服务对象
满意度指标
|
指标1：社会群众对项目的是否满意
|
满意
|
满意
|
10
|
10
|
|
|
指标2：抽样调查受益对象满意度
|
≥98%
|
≥96%
|
|
|
总分
|
|
|
100
|
96.2
|
|
